下面是小编为大家整理的反恐审核反恐验厂反恐安全内审检查报告【反恐内审检查表】（全文）,供大家参考。
反恐审核反恐验厂反恐安全内审检查报告【反恐内审检查表】
检查日期：2019.4.11 序号
检查内容
评
价
检查日期
整改意见
备注与说明
符合
不符合
一 文件安全
1 工厂指定的安全员是否留有监管货物进出的记录? √
2019.4.11
2 厂区内的货物是否都有标识,并登记? √
2019.4.11
3 集装箱,拖车和卡车的封印记录是否完整? √
2019.4.11
4 封条的测试报告
√ 2019.4.11 叫船公司提供封条测试报告
5 对进入厂区的集装箱是否有专人在负责检查? √
2019.4.11
6 对异常的集装箱是否有记录处理过程? √
2019.4.11
7 工厂制定的书面的安全手册是否保存良好并有更新过程? √
2019.4.11
8 是否对原材料进行检验并登记? √
2019.4.11
9 是否对外加工的工厂有专门的评审过程? √
2019.4.11
10 对客户提供的资料是否有分类归档?包括客户的安全细则,验货报告,货物清单等? √
2019.4.11
二
硬件/ / 实体安全
1 整个厂区内的围墙,门窗等设施是否处于良好状态并有人看管? √
2019.4.11
2 厂区内外的照明系统是否完好? √
2019.4.11
3 厂内的监视系统是否处于良好的状态? √
2019.4.11
4 监视系统是否留有 45 天以上的记录备查?
√ 2019.4.11 目前只保留 30天，需增加硬盘按要求保留 45 天以上
5 厂区内的联络系统是否完好?包括电话,内线,外线,对讲机等. √
2019.4.11
6 货物存放是否和外界隔离,并有标记标识? √
2019.4.11
7 厂区内是否有单独的私家车停放的位置? √
2019.4.11
三
人事安全
1 工厂是否有正式的面试过程雇佣新的人员？ √
2019.4.11
2 对重要岗位的求职者是否进行背景调查？ √
2019.4.11
3 对人员的简历是否有核实的过程？ √
2019.4.11
4 是否有身份证的鉴别程序? √
2019.4.11
5 工厂有无保留所有工人的身份证复印件？ √
2019.4.11
6 是否有全厂员工的人事档案用作安全追踪？ √
2019.4.11
7 有无专门的制定离职人员的交接程序？ √
2019.4.11
四
货柜/ / 运输安全
1 有无专人检查进出货物的安全？ √
2019.4.11
2 装柜区域的人员进出是否得到严格的控制？ √
2019.4.11
3 工厂是否对货运公司进行过安全调查? √
2019.4.11
4 装货前是否对集装进行安全检查？ √
2019.4.11
5 有无专人跟踪装柜过程的安全并拍照记录？ √
2019.4.11
6 有无特别对集装箱的封条进行核对和检查？ √
2019.4.11
7 运输过程中有无专人跟踪货物的安全或对货物进行定位? √
2019.4.11
五
访问/ / 门禁控制安全
1 工厂是否有佩带工卡？ √
2019.4.11
2 有无对工厂内的人员进行身份鉴定的程序? √
2019.4.11
3 工人的工作活动区域是否得到控制？ √
2019.4.11
4 钥匙,匙牌等工具的发放和回收,更换是否有记录？ √
2019.4.11
5 是否对来访人员进行登记？来访期间是否佩戴访客证? √
2019.4.11
6 供货商来访是否出示有效证件以做记录？ √
2019.4.11
7 对到达的包裹和信件是否进行定期的审查？ √
2019.4.11
六
电脑咨询/ / 信息安全
1 厂区内的 IT 系统的账号密码是否有定期更换？ √
2019.4.11
2 是否有书面的 IT 安全政策,程序和标准？ √
2019.4.11
3 是否就以上政策对员工进行培训？ √
2019.4.11
4 船务系统的密码有无被特定设置,并保证其安全使用？ √
2019.4.11
5 IT 系统有无专门的使用权限规定,并书面表示出来？ √
2019.4.11
6 工厂的机密文件有无备份？ √
2019.4.11
七
员工意识安全
1 是否对所有的人员进行安全教育培训？ √
2019.4.11
2 工厂是否分部门有重点的对各岗位工人进行岗位安全培训? √
2019.4.11
3 是否对员工进行如何辨别情况,如何汇报的相关事宜进行培训？ √
2019.4.11
4 是否对收发货区域的员工进行专门的安全培训,特别是收发邮件的员工？ √
2019.4.11
5 工厂是否鼓励员工的举报行为？ √
2019.4.11
6 对上述培训是否有文字记录？ √
2019.4.11
八
商业合作伙伴关系安全
1 对货柜运输商,其他制造商,分包商,原料供应商有无专门的评估过程? √
2019.4.11
2 有无对供应商的书面评估程序？ √
2019.4.11
3 现有合作的供货商是否符合最低的安全要求标准？ √
2019.4.11
对整 个厂区的反恐安全的检查总结：
1.封条无测试报告。需改善
2.监控只保留 30 天。需改善
